38365365体育投注2015年度部门决算

 

 

 

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2015年度部门决算

 

 

 

目 录

 

 

 

第一部分 38365365体育投注概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 38365365体育投注2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 38365365体育投注2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 38365365体育投注概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于海洋与渔业的方针、政策和法律法规，负责建立和完善海洋与渔业管理、发展有关制度。

（二）承担综合协调全市海洋监测、科研、倾废、开发利用的责任；组织拟订全市海洋与渔业事业发展规划，组织拟订并监督实施海洋功能区划、海洋信息化规划、海洋与渔业科技规划和科技兴海兴渔战略，组织拟订并监督实施海洋与渔业发展中长期规划、海洋与渔业经济发展规划。

（三）承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任；会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算工作，组织开展海洋与渔业领域节能减排工作，组织开展海洋领域应对气候变化工作。

（四）承担规范管辖海域使用秩序的责任；依法进行海域使用的监督管理，依法组织编制并监督实施全市海洋功能区划、海岸带保护与利用规划和围填海计划；组织实施海域使用权属管理，实施海域有偿使用制度，组织实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理。

（五）承担有居民海岛及其周边海域生态保护工作；承担无居民海岛保护和开发利用管理的有关工作；组织拟订海岛保护专项规划并监督实施；依法对海岛保护和合理利用情况、海岛周边海域生态系统保护情况进行监督检查，查处违法活动。

（六）承担保护海洋环境和渔业水域环境监管的责任；会同有关部门组织拟订全市海洋环境保护与整治规划、标准、规范，落实污染物排海标准和总量控制制度；组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价，发布海洋专项环境信息；监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护，监督管理海洋自然保护区和特别保护区；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业水域、宜渔滩涂、宜渔湿地以及渔业生物物种资源的保护和管理。

（七）负责组织海洋与渔业调查研究，推进海洋与渔业科技创新，组织实施全市海洋与渔业的基础调查和综合调查；承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理；组织实施海洋与渔业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织引进国内外海洋与渔业先进技术，指导水产技术推广体系改革与建设；负责渔业新品种保护；拟订海洋与渔业行业地方技术标准、规范和办法，管理海洋与渔业计量工作。

（八）承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任；提供发布海洋灾害预报警报和海洋环境年度预报，组织实施海洋环境安全保障体系建设和日常运行管理，指导开展海洋自然灾害影响评估；负责渔业防灾减灾，监测、发布渔业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾及灾后生产恢复。

（九）负责指导全市渔业养殖、渔业捕捞生产和水产加工流通。提出渔业保护政策建议，组织落实促进生产发展的相关政策措施；指导渔业标准化生产和健康养殖；拟订渔业产业化经营发展规划并组织实施，指导、扶持渔业社会化服务体系、渔村合作经济组织和行业协会建设与发展；培育、保护和发展水产品品牌；组织水生动植物病害防控工作；承担远洋渔业管理工作。

（十）承担提升水产品质量安全水平的责任。负责水产品质量安全和水产苗种监督管理工作；依法开展水产品质量安全风险评估，发布有关水产品质量安全状况信息；组织水产品质量安全检验检测，组织实施无公害水产品产地认定和产品认证监督管理；负责水产养殖中的药物使用、药物残留检测和监督管理；依法实施符合安全标准水产品认证的监督管理；组织水产品质量安全的监督管理和查处违法活动。

（十一）负责保护和合理开发利用渔业资源，实施海洋捕捞许可制度；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；按规定行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权，查处渔业捕捞违法违规行为，维护渔业生产秩序；指导渔业安全生产，查处渔船安全生产事故；负责全市渔业无线电管理，组织遇险渔船抢险救助。

（十二）依法维护国家海洋权益，在全市管辖海域实施巡航执法制度，查处违法活动，管理全市海监队伍。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入38365365体育投注2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.38365365体育投注机关

2.葫芦岛市渔政管理处

3.中华人民共和国葫芦岛渔港监督处（葫芦岛市渔船检验处）

4.中国海监葫芦岛市支队

5.葫芦岛市水产品质量监督管理处

6.葫芦岛市海洋与渔业科学研究所

7.葫芦岛市海洋与渔业环境监测中心站

8.葫芦岛市水产技术推广站

9.葫芦岛市海域使用动态监管中心

 

 

 

第二部分 38365365体育投注2015年度部门决算公开报表（见附件）

第三部分 38365365体育投注2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计13352.23万元，包括：

1.财政拨款收入8260.49万元，其中：公共预算财政拨款收入8260.49万元。

2.上年结转和结余5091.74万元，主要是行政运行11.3万元、一般行政管理事务10万元、事业运行7.1万元、科技转化与推广服务8万元、农业资源保护修复与利用164.27万元、石油价格改革对渔业的补贴4315万元、其他农业支出0.67万元、石油价格改革补贴其他支出5万元、海域使用金支出570.4万元等。

（二）支出总计12268.34万元，包括：

1.基本支出2236.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1254.63万元，对个人和家庭的补助支出643.09万元，商品和服务支出333.92万元，其他资本性支出5.09万元。

2.项目支出10031.61万元，主要包括一般行政管理事务18.2万元、科技转化与推广服务23万元、病虫害控制2万元、执法监管40万元、农业资源保护修复与利用861.73万元、石油价格改革对渔业的补贴8281万元、石油价格改革补贴其他支出5万元、海域使用金支出634.69万元、其他海洋管理事务支出166万元等业务支出。

（三）年末结转和结余1083.89万元

主要原因是项目未完结，或资金到位时间晚，结转下年支付。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映38365365体育投注2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出12268.34万元，其中：基本支出2236.73万元，项目支出10031.61万元。

（二）具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出12268.34万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出428.19万元，农林水事务支出11034.48万元，交通运输支出5万元，国土资源气象等事务支出800.69万元。

1.社会保障和就业支出428.19万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休312.84万元，主要是市海洋与渔业局机关离退休人员工资、医疗费、取暖费等支出。

（2）事业单位离退休115.35万元，主要是事业单位离退休工资、医疗费、取暖费等支出。

2. 农林水事务支出11034.48万元，包括：

（1）行政运行1262.18万元，主要是市海洋与渔业局机关及参公事业单位工作人员的基本支出。

（2）一般行政管理事务18.2万元，主要是海洋工程倾倒现场监管工作经费及养殖用海海籍调查工作经费等支出。

（3）事业运行546.37万元，主要是事业单位工作人员的基本支出。

（4）科技转化与推广服务23万元，主要是刺参优质健康苗种繁育技术示范推广、水产品质量安全检测、苗种监管等支出。

（5）病虫害控制2万元，主要是中草药在防治大菱鲆病害的应用项目支出。

（6）执法监管40万元。主要是海洋执法监察等支出。

（7）农业资源保护与利用861.73万元，主要是增殖放流经费、海域动态监管经费、葫芦岛市工厂化高密度养虾试验示范、暗纹东方魨池塘围网养殖、渔政港监船检执法船经费、资源监管与保护等支出。

（8）石油价格改革对渔业的补贴8281万元，是成品油价格改革财政补贴清算资金。

3. 交通运输支出5万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出5万元，是石油价格改革补贴工作经费支出。

4. 国土海洋气象等支出800.69万元，包括：

（1）海域使用金支出634.69万元，主要是海洋监测、科研、倾废、开发利用；海洋经济运行监测、评估及信息发布；海域使用的监督管理；保护海洋环境和渔业水域环境监管；海洋环境观测预报和海洋灾害预警报；全市管辖海域实施巡航执法等业务支出。

（2）其他海洋管理事务支出166万元，是蓬莱19-3油田事故海洋生态修复效果跟踪监测和评估费支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出95.86万元，其中：公务接待费3.23万元，公务用车运行维护费92.63万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少33.06万元，下降25.64%，主要原因是严格执行有关公务接待及公车购置、使用制度等。

1.公务接待费3.23万元，主要用于市海洋与渔业局机关及所属事业单位接待相关部门来我系统业务指导、检查工作；伏季休渔及海蜇保护期间接待督察组、检查组等。2015年公务接待累计39批次，247人。

2.公务用车运行维护费92.63万元。2015年没有购置公务用车，年末公务用车保有量29辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年市海洋与渔业局机关运行经费支出270.38万元，比2014年增加44.58万元，增长19.74%，主要原因是在职职工和离退休人员增加的工资以及由此带来的医疗费、住房公积金的增加，还有退休人员病故发放的丧葬费及抚恤金等。

（二）政府采购支出情况

2015年市海洋与渔业局政府采购支出总额1468.97万元：

1.政府采购货物支出105.09万元，其中对中小微企业采购69.41万元。

2.政府采购工程支出333.95万元，其中对中小微企业采购255.65万元。

3.政府采购服务支出1029.93万元。其中对中小微企业采购764.43万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，市海洋与渔业局共有车辆29辆，其中：一般公务用车13辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年市海洋与渔业局共组织对34个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款990.9万元，占年初预算的100%。项目绩效的评价结果显示，通过绩效监控管理，督促加快了预算执行进度，减少各种不合理支出，规范项目结余资金管理，促进绩效目标的顺利实现，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

23.交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

24. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用金支出（项）：反映用海域使用金收入安排的支出。

25. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。