38365365体育投注2016年度部门决算

38365365体育投注部门决算(2016年度)

 

 

目 录

 　　第一部分 38365365体育投注概况

　　一、主要职责

　　二、部门机构设置情况

　　第二部分 38365365体育投注2016年度部门决算报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 38365365体育投注2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 38365365体育投注概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家和省关于海洋与渔业的方针、政策和法律法规，负责建立和完善海洋与渔业管理、发展有关制度。

　　（二）承担综合协调全市海洋监测、科研、倾废、开发利用的责任；组织拟订全市海洋与渔业事业发展规划，组织拟订并监督实施海洋功能区划、海洋信息化规划、海洋与渔业科技规划和科技兴海兴渔战略，组织拟订并监督实施海洋与渔业发展中长期规划、海洋与渔业经济发展规划。

　　（三）承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任；会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算工作，组织开展海洋与渔业领域节能减排工作，组织开展海洋领域应对气候变化工作。

　　（四）承担规范管辖海域使用秩序的责任；依法进行海域使用的监督管理，依法组织编制并监督实施全市海洋功能区划、海岸带保护与利用规划和围填海计划；组织实施海域使用权属管理，实施海域有偿使用制度，组织实施海域使用论证、评估和海域界线的勘定和管理。

　　（五）承担有居民海岛及其周边海域生态保护工作；承担无居民海岛保护和开发利用管理的有关工作；组织拟订海岛保护专项规划并监督实施；依法对海岛保护和合理利用情况、海岛周边海域生态系统保护情况进行监督检查，查处违法活动。

　　（六）承担保护海洋环境和渔业水域环境监管的责任；会同有关部门组织拟订全市海洋环境保护与整治规划、标准、规范，落实污染物排海标准和总量控制制度；组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价，发布海洋专项环境信息；监督陆源污染物排海、海洋生物多样性和海洋生态环境保护，监督管理海洋自然保护区和特别保护区；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业水域、宜渔滩涂、宜渔湿地以及渔业生物物种资源的保护和管理。

　　（七）负责组织海洋与渔业调查研究，推进海洋与渔业科技创新，组织实施全市海洋与渔业的基础调查和综合调查；承担海水利用和海洋可再生能源的研究、应用与管理；组织实施海洋与渔业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织引进国内外海洋与渔业先进技术，指导水产技术推广体系改革与建设；负责渔业新品种保护；拟订海洋与渔业行业地方技术标准、规范和办法，管理海洋与渔业计量工作。

　　（八）承担海洋环境观测预报和海洋灾害预警报的责任；提供发布海洋灾害预报警报和海洋环境年度预报，组织实施海洋环境安全保障体系建设和日常运行管理，指导开展海洋自然灾害影响评估；负责渔业防灾减灾，监测、发布渔业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾及灾后生产恢复。

　　（九）负责指导全市渔业养殖、渔业捕捞生产和水产加工流通。提出渔业保护政策建议，组织落实促进生产发展的相关政策措施；指导渔业标准化生产和健康养殖；拟订渔业产业化经营发展规划并组织实施，指导、扶持渔业社会化服务体系、渔村合作经济组织和行业协会建设与发展；培育、保护和发展水产品品牌；组织水生动植物病害防控工作；承担远洋渔业管理工作。

　　（十）承担提升水产品质量安全水平的责任。负责水产品质量安全和水产苗种监督管理工作；依法开展水产品质量安全风险评估，发布有关水产品质量安全状况信息；组织水产品质量安全检验检测，组织实施无公害水产品产地认定和产品认证监督管理；负责水产养殖中的药物使用、药物残留检测和监督管理；依法实施符合安全标准水产品认证的监督管理；组织水产品质量安全的监督管理和查处违法活动。

　　（十一）负责保护和合理开发利用渔业资源，实施海洋捕捞许可制度；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；按规定行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权，查处渔业捕捞违法违规行为，维护渔业生产秩序；指导渔业安全生产，查处渔船安全生产事故；负责全市渔业无线电管理，组织遇险渔船抢险救助。

　　（十二）依法维护国家海洋权益，在全市管辖海域实施巡航执法制度，查处违法活动，管理全市海监队伍。

　  （十三）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门机构设置情况

　　纳入38365365体育投注2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.38365365体育投注（本级）

　　2.葫芦岛市渔政管理处

　　3.中华人民共和国葫芦岛渔港监督处（葫芦岛市渔船检验处）

　　4.中国海监葫芦岛市支队

　　5.葫芦岛市水产品质量监督管理处

　　6.葫芦岛市海洋与渔业科学研究所

　　7.葫芦岛市海洋与渔业环境监测中心站

　　8.葫芦岛市水产技术推广站

　　9.葫芦岛市海域使用动态监管中心

　　第二部分 38365365体育投注2016年度部门决算公开报表（见附表）

  　

　　第三部分 38365365体育投注2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况　　（三）年末结转和结余653.09万元

　　（一）收入总计3977.51万元，包括：

　　1.财政拨款收入3977.51万元，其中：公共预算财政拨款收入3977.51万元。

　　与2015年相比减少4282.98元，主要减少的是石油价格改革对渔业的补贴、海洋管理事务等项目资金。

　　2.上年结转和结余1083.89万元，主要是其他科学技术支出6万元，归口管理的行政单位离退休5.17万元，行政运行11.03万元，一般行政管理事务14.8万元，事业运行0.71万元，科技转化与推广服务25万元，农业资源保护修复与利用678.14万元，其他农业支出27.33万元，其他海洋管理事务支出315.71万元等。

　　（二）支出总计4408.31万元，包括：

　　1.基本支出2607.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1343.48万元，对个人和家庭的补助支出948.72万元，商品和服务支出315.74万元。

　　与2015年相比增加371.21万元，主要原因是增加人员工资、车改后发放公务交通补贴等。

　　2.项目支出1800.37万元，主要包括其他科学技术支出6万元，一般行政管理事务0.68万元，科技转化与推广服务35万元，农业资源保护修复与利用1472.91万元，其他农业支出26.08万元，其他海洋管理事务支出258.7万元，其他支出1万元等业务支出。

　　与2015年相比减少8231.24元，主要减少的是石油价格改革对渔业的补贴项目资金。

 

　　主要原因是项目未完结，或资金到位时间晚，结转下年支付。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映38365365体育投注2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4408.31万元，其中：基本支出2607.94万元，项目支出1800.37万元。

　　（二）具体情况

　　2016年度财政拨款支出4408.31万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出6万元，社会保障和就业支出480.54万元，农林水支出3,662.07万元，国土资源气象等支出258.70万元，其他支出1万元。

　　1.科学技术支出6万元，包括：

　　其他科学技术支出6万元，主要是鲜冻大菱鲆加工技术集成与示范等支出。

　　2.社会保障和就业支出480.54万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休397.96万元，主要是市海洋与渔业局机关离退休人员工资、医疗费、取暖费等支出。

　　(2)事业单位离退休82.58万元，主要是事业单位离退休工资、医疗费、取暖费等支出。

　　3.农林水事务支出3662.07万元，包括：

　　(1)行政运行1700.78万元，主要是市海洋与渔业局机关及参公事业单位工作人员的基本支出。

　　(2)一般行政管理事务0.68万元，主要是政府绩效考评表彰经费支出。

　　(3)事业运行426.62万元，主要是事业单位工作人员的基本支出。

　　(4)科技转化与推广服务35万元，主要是刺参优质健康苗种繁育技术示范推广及大菱鲆新品种丹法鲆引进及健康养殖技术推广支出。

　　(5)农业资源保护修复与利用1472.91万元，主要是葫芦岛市水产品质量检验检测中心实验室建设，渔政执法船建造及运行维护等支出。

　　(6)其他农业支出26.08万元，主要是渔业船舶政策性保险支出。

　　4.国土资源气象等事务支出258.7万元，包括：其他海洋管理事务支出258.7万元，主要是海洋环境监测，船员出海补助及执法船运行维护，渔业安全应急演练，海洋与渔业科学技术研究推广等支出。

　　5. 其他支出1万元，主要是预算绩效管理等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费33.59万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少61.11万元，下降63.75%，主要是公务用车改革及严格执行有关公务接待及公车购置、使用制度等原因。2016年支出决算数比年初预算数减少24.86万元，主要是下半年公务用车改革等原因。

　　1.因公出国（境）费0万元， 2016年支出比2015年减少（增加）0万元。2016年支出决算数比年初预算数增加（减少）0万元。

　　2.公务接待费1.16万元，主要用于市海洋与渔业局机关及所属事业单位接待相关部门来我系统业务指导、检查工作等，2016年支出比2015年减少2.07万元，下降64%，主要是公务接待事项减少等原因。2016年支出决算数比年初预算数减少0.35万元。2016年国内公务接待累计13批次，78人，1.16万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费33.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.59万元。 2016年公务用车购置比2015年减少（增加）0万元。公务用车运行维护费比2015年减少59.04万元，下降63.7%，主要是下半年公务用车改革等原因。2016年公务用车购置决算数比年初预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少24.51万元，主要是下半年公务用车改革等原因。2016年购置公务用车购置0辆，年末公务用车保有量19辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2016年度机关运行经费支出251.66万元，比2015年减少18.72万元，降低6.92%。主要原因是下半年机关及参公单位公务用车改革。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2016年度政府采购支出总额1999.21万元，其中：政府采购货物支出768.97万元、采购工程支出18.02万元、政府采购服务支出1212.22万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予中小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，38365365体育投注共有车辆19辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门对“执法船合同工工资、出海补助及执法船运行维护”等13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出792.3万元。从评价情况来看，项目年度绩效目标全部完成，项目决策程序完善，目标明确，管理机构健全，资金落实到位，项目经济效益、社会效益良好。

 

　　

　　

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

　　13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　19.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　20. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　21.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　23.交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　24. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用金支出（项）：反映用海域使用金收入安排的支出。

　　25. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。